Поделиться ссылкой:

Создание ЭСФ


Для создания ЭСФ необходимо выполнить следующие действия:

  1. Откройте вкладку Журнал Счетов-фактур, и выберите Создание Счета-фактуры.

  2. На форме для создания нового счета-фактуры, заполните все обязательные поля начиная с раздела A до раздела I.

    как заполнять ЭСФ
    Код поля Наименование поля Кол-во символов (min-max) Тип поля Порядок определения значения Критерии проверки правильности заполнения и сообщения об ошибках
    Раздел А. Общая информация об ЭСФ
    1 Регистрационный номер 34-34 строка О Присваивается системой в случае успешной регистрации
    1.1 Номер учетной системы 10-10 Дата (ДД.ММ.ГГГГ) О Проверка на непустое значение. При отсутствии реквизита, выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    2 Дата выписки ЭСФ 10-10 Дата (ДД.ММ.ГГГГ) О Автозаполнение – всегда выставляется текущее время. Заблокировано для изменения.
    3 Дата совершения оборота 10-10 Дата (ДД.ММ.ГГГГ) О Автозаполнение - по умолчанию должна быть заполнена текущая календарная дата, с возможностью корректировки вручную только в прошлый период не более чем на 5 лет
    4 Вид ЭСФ – Исправленный счет-фактура 0-1 Укажите(х) H Возможно указание в случае, если не выбрано поле 5 «Дополнительный».
    4.1 Дата (0)10-10 Дата (ДД.ММ.ГГГГ) УЗ Поле скрыто, пока не заполнено поле 4. Содержит дату выписки ЭСФ, к которому создается исправленный ЭСФ. Ввод вручную либо автозаполнение, если заполнено поле 4.3. Осуществляется проверка существования ЭСФ по введенным полям 4.1-4.3. Если не существует, то проверяется дата в поле 4.1, если дата в 4.1 позже даты ввода системы в опытную эксплуатацию, выдается сообщение: «Не найдено соответствующего счета-фактуры. При отсутствии реквизита выдается сообщение: «Дата выписки ЭСФ, на который выписывается Исправленный ЭСФ отсутствует».
    4.2 Номер (0)1-30 числовой УЗ Поле скрыто, пока не заполнено поле 4. Содержит номер учетной системы ЭСФ, к которому создается исправленный ЭСФ. Ввод вручную либо автозаполнение, если заполнено поле 4.3. Осуществляется проверка существования ЭСФ по введенным полям 4.1-4.3. Если не существует, то проверяется дата в поле 4.1, если дата в 4.1 позже даты ввода системы в опытную эксплуатацию, выдается сообщение: «Не найдено соответствующего счета-фактуры». При отсутствии реквизита выдается сообщение «Номер учетной системы ЭСФ, на который выписывается Исправленный ЭСФ отсутствует».
    4.3 Регистрационный номер 34-34 строка УЗ Поле скрыто, пока не заполнено поле 4. Содержит регистрационный номер ЭСФ, к которому создается исправленный ЭСФ. Ввод вручную либо автозаполнение, если заполнены поля 4.1 и 4.2. Осуществляется проверка существования ЭСФ по введенным полям 4.1-4.3. Если не существует, то проверяется дата в поле 4.1, если дата в 4.1 позже даты ввода системы в опытную эксплуатацию, выдается сообщение: «Не найдено соответствующего счета-фактуры» в этом случае поле обязательно для заполнения, иначе выдается сообщение: «Указана дата раньше, чем дата ввода системы в опытную эксплуатацию» в этом случае поле не обязательно для заполнения. При отсутствии реквизита выдается сообщение «Регистрационный номер ЭСФ, на который выписывается Исправленный ЭСФ отсутствует».
    5 Вид ЭСФ – Дополнительный счет-фактура 0-1 Укажите(х) Н Возможно указание в случае, если не выбрано поле 4 «Исправленный». При выписке Дополнительного ЭСФ поля: G5, G6, G7, G9, G10, G12, G13, G16 могут иметь отрицательное значение, тогда система должна осуществлять проверку на то, что итоговые значения по этим полям в основном/исправленном ЭСФ и всех его Дополнительных в совокупности не являются отрицательными. Если такое установлено, система должна выдавать сообщение: Сумма полей «(наименование поля)» основного и дополнительных Счетов-фактур не может быть отрицательной.
    5.1 Дата выписки (0)10-10 Дата (ДД.ММ.ГГГГ) УЗ Поле скрыто, пока не заполнено поле 5. Содержит дату выписки ЭСФ, к которому создается дополнительный ЭСФ. Ввод вручную либо автозаполнение, если заполнено поле 5.3. Осуществляется проверка существования ЭСФ по введенным полям 5.1-5.3. Если не существует, то проверяется дата в поле 5.1, если дата в 5.1 позже даты ввода системы в опытную эксплуатацию, выдается сообщение: «Не найдено соответствующего счета-фактуры. При отсутствии реквизита выдается сообщение: «Дата выписки ЭСФ, на который выписывается Дополнительный ЭСФ отсутствует».
    5.2 Номер (0)1-30 числовой УЗ Поле скрыто, пока не заполнено поле 5. Содержит номер учетной системы ЭСФ, к которому создается исправленный ЭСФ. Ввод вручную либо автозаполнение, если заполнено поле 5.3. Осуществляется проверка существования ЭСФ по введенным полям 5.1-5.3. Если не существует, то проверяется дата в поле 5.1, если дата в 5.1 позже даты ввода системы в опытную эксплуатацию, выдается сообщение: «Не найдено соответствующего счета-фактуры». При отсутствии реквизита выдается сообщение «Номер учетной системы ЭСФ, на который выписывается Дополнительный ЭСФ отсутствует».
    5.3 Регистрационный номер 34-34 числовой УО Поле скрыто, пока не заполнено поле 5. Содержит регистрационный номер ЭСФ, к которому создается исправленный ЭСФ. Ввод вручную либо автозаполнение, если заполнены поля 5.1 и 5.2. Осуществляется проверка существования ЭСФ по введенным полям 5.1-5.3. Если не существует, то проверяется дата в поле 5.1, если дата в 5.1 позже даты ввода системы в опытную эксплуатацию, выдается сообщение: «Не найдено соответствующего счета-фактуры» в этом случае поле обязательно для заполнения, иначе выдается сообщение: «Указана дата раньше, чем дата ввода системы в опытную эксплуатацию» в этом случае поле не обязательно для заполнения. При отсутствии реквизита выдается сообщение «Регистрационный номер ЭСФ, на который выписывается Дополнительный ЭСФ отсутствует».
    Раздел В. Реквизиты поставщика
    6 ИИН/БИН 12-12 числовой О Автозаполнение из данных сертификата. Поле проверяется на существование указанного ИИН/БИН в справочнике, в случае отсутствия выдается сообщение: «Указанный «ИИН/БИН» отсутствует в базе данных налогоплательщиков».
    6.1 РНН реорганизованного лица 12-12 числовой Н -
    7 Поставщик 3-450 текстовый О Автозаполнение из справочников. Если в справочнике отсутствует эквивалент на казахском языке (при выборе казахскоязычного интерфейса системы), то в поле указывается русский эквивалент.
    8 Адрес места нахождения 3-255 текстовый О Автозаполнение из справочников. Если в справочнике отсутствует эквивалент на казахском языке (при выборе казахскоязычного интерфейса системы), то в поле должен быть указан русский эквивалент. В случае отсутствия обоих эквивалентов, выдается сообщение: «Адрес места нахождения отсутствует в справочнике», и поле остается незаполненным без возможности редактирования.
    9 Свидетельство плательщика НДС        
    9.1 Серия (0)5-5 числовой УО Автозаполнение из справочников. Если поставщик юридическое лицо имеет признак филиала, то автозаполнение аналогично головному предприятию. При отсутствии данных в справочнике поля остаются пустыми. Ручной ввод заблокирован.
    9.2 Номер (0)7-7 числовой УО
    10 Категория поставщика (Комитент, Комиссионер, Экспедитор, Лизингодатель, Участник договора о совместной деятельности, экспортёр или участник СРП) 0-1 Выбор одного варианта(A,B, C, D, E, F) Н Возможен множественный выбор категорий. Категории «комитент» и «комиссионер» взаимоисключающие.
    10.1 Количество (0)1-2 числовой УЗ Поле скрыто, пока в поле 10 не будет выбран «Участник договора о совместной деятельности». После ввода увеличивается количество разделов B и H соответственно введённому значению.
    11 Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг        
    11.1 Номер 0-50 символьный УО Если заполнено поле 11.2, поле становится обязательным к заполнению и при отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    11.2 Дата (0)10-10 Дата (ДД.ММ.ГГГГ) УО Если заполнено поле 11.1, поле становится обязательным к заполнению и при отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    12 Дополнительные сведения 0-255 символьный Н  
    13 КБе (0)2-2 числовой УО Заполнение вручную. Если в поле 21 выбрана категория Получателя «государственное учреждение», то поле становится обязательным к заполнению и при отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    14 ИИК (0)20-34 символьный УО Поле «ИИК» заполняется как вручную, так и автоматически из справочника расчетных счетов налогоплательщиков. В случае наличия у поставщика нескольких счетов, при выборе поля 14 будет возможно выбрать другой номер ИИК из выпадающего списка номеров ИИК, значения полей 15 и 16 будут изменяться соответственно. При автозаполнении поля 15 и 16 нередактируемые. Если в поле 21 выбрана категория Получателя «государственное учреждение», то поля становятся обязательными к заполнению и при отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует»
    15 БИК (0)8-8 символьный УО
    16 Наименование банка (0)1-450 текстовый УО
    Раздел С. Реквизиты получателя
    17 ИИН/БИН 12-12 числовой О Ввод вручную. Проверка на непустое значение, при отсутствии выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует». Проверка формата введенного значения, если формат неверен, выдается сообщение: «Реквизит получателя «ИИН/БИН» имеет неверный формат». Проверка введенного значения на существование в справочнике, в случае отсутствия выдается сообщение: «Указанный «ИИН/БИН» отсутствует в базе данных налогоплательщиков».
    17.1 РНН реорганизованного лица 12-12 числовой н Ввод вручную. Проверка формата введенного значения, если формат неверен, выдается сообщение: «Реквизит получателя «ИИН/БИН» имеет неверный формат».
    18 Получатель 3-450 текстовый О Автозаполнение из справочника. Проверка на непустое значение. При отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует». Если в справочнике отсутствует эквивалент на казахском языке (при выборе казахскоязычного интерфейса системы), то в поле должен быть указан русский эквивалент.
    19 Адрес места нахождения 3-255 текстовый О Автозаполнение из справочников. Если в справочнике отсутствует эквивалент на казахском языке (при выборе казахскоязычного интерфейса системы), то в поле должен быть указан русский эквивалент. В случае отсутствия обоих эквивалентов, выдается сообщение «Адрес отсутствует в справочнике», и поле остается незаполненным без возможности редактирования.
    20 Дополнительные сведения 3-255 символьный Н  
    21 Категория получателя (комитент, комиссионер, лизингополучатель, участник договора о совместной деятельности, государственное учреждение, нерезидент) 0-5 Выбор одного варианта (A,B,C,D, E, F) Н Возможен множественный выбор категорий. Категории «комитент» и «комиссионер» взаимоисключающие. Если выбран «нерезидент», то поле 17 не проверяется на непустое значение, а поля 18 и 19 заполняются вручную. Но если поле 17 «ИИН/БИН» было заполнено, то остальные поля Раздела С автозаполняются из справочника .
    21.1 Количество (0)1-2 числовой УЗ Поле скрыто пока в 21 не будет выбран «Участник договора о совместной деятельности». После ввода увеличивать количество разделов C и H соответственно введённому значению.
    Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя
    22 Грузоотправитель        
    22.1 ИИН/БИН (0)12-12 числовой Н  
    22.2 Наименование (0)3-450 текстовый Н Автозаполнение, если заполнено поле 22.1. с возможностью корректировки.
    22.3 Адрес отправки 0-255 текстовый Н Автозаполнение значением поля 8 с возможностью ручной корректировки.
    23 Грузополучатель        
    23.1 ИИН/БИН (0)12-12 числовой Н  
    23.2 Наименование (0)3-450 текстовый Н Автозаполнение, если заполнено поле 23.1. с возможностью корректировки

    23.3

    		 Адрес доставки 0-255 текстовый Н Автозаполнение значением поля 19 с возможностью ручной корректировки.
    Раздел Е. Условия поставки  
    24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг        
    24.1 Номер (0)18-50 символьный УО Ввод вручную. Если заполнено 24.2, то поле обязательно к заполнению, в этом случае при отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    24.2 Дата (0)10-10 Дата (ДД.ММ.ГГГГ) УО Ввод вручную. Если заполнено 24.1, то поле обязательно к заполнению, в этом случае при отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    25 Условия оплаты по договору 0-98 текстовый Н  
    26 Способ отправления 0-98 текстовый    
    27 Поставка товаров осуществлена по доверенности        
    27.1 Номер (0)1-18 числовой УО Если заполнено 27.2 то поле обязательно к заполнению, в этом случае при отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    27.2 Дата (0)10-10 Дата (ДД.ММ.ГГГГ) УО Если заполнено 27.1, то поле обязательно к заполнению, в этом случае при отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    28 Пункт назначения 0-255 текстовый Н  
    Раздел F. Реквизиты государственного учреждения
    29 ИИК (0)20-20 символьный УО Обязательное заполнение, если в поле 21 выбрано «государственное учреждение», иначе поле скрыто. В этом случае если не заполнено выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    30 Код товара (работ, услуг) (0)6 6 числовой УО Обязательное заполнение, если в поле 29 «ИИК» 8-ым символом является значение «3». В этом случае если не заполнено выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует» Поле скрыто, пока в поле 21 не выбрано «государственное учреждение».
    31 Назначение платежа (0)1-240 символьный УО Обязательное заполнение, если в 21 выбрано «государственное учреждение», иначе поле скрыто. В этом случае если не заполнено выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует». Заполняется вручную. Исключить символы: пробел в начале текста, табуляция, двоеточие, Enter.
    32 БИК - текст KKMFKZ2A Неизменяемое поле.
    Раздел G. Данные по товарам (работам, услугам)
    33.1 Код валюты 3-3 текстовый УО Если в поле 10 выбрана ячейка F «экспортер или участник СРП», то поле обязательно для заполнения и при выборе поля появляется выпадающий список кодов валют. Если в поле 10 не выбрана ячейка F «экспортер или участник СРП», то поле имеет значение «KZT» без возможности редактирования.
    33.2 Курс валюты 1-6 числовой УО Если в поле 10 выбран «экспортер или участник СРП» и в поле 33.1указано любое значение кроме “KZT” то поле обязательно для заполнения, и при отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует». В противном случае поле заблокировано для ввода. При заполнении есть возможность ввода дробных чисел в десятичном виде, но не более двух знаков в дробной части.
    33.3 Таблица - 1-200 строк О  
    G1 № п/п 1-3 числовой О Автозаполнение по порядку с шагом «1» – в случае если заполнено любое из полей G2-G15. Возможность перехода из графы в графу и на последующие по нажатию на «Enter».
    G2 Наименование товаров (работ, услуг) 2-400 текстовый О Проверка на непустое значение. При отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    G3 Код товара (ТН ВЭД) 0-10 числовой Н  
    G4 Ед.изм 0-10 текстовый Н  
    G5 Кол-во (объем) 0-18 числовой Н Возможность ввода дробных чисел в десятичном виде, но не более двенадцати символов в целой части и не более шести символов в дробной. Если поле не заполнено, автоматически проставить «1» с возможностью ручной корректировки.
    G6 Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов 0-18 числовой Н Возможность ввода дробных чисел в десятичном виде, но не более двенадцати символов в целой части и не более шести символов в дробной.
    G7 Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов 1-18 числовой О Автоматический расчет = G5 x G6 с возможностью ручной корректировки. Проверка расчета не осуществляется. Возможность ввода дробных чисел в десятичном виде, но не более пятнадцати символов в целой части и не более двух символов в дробной. При отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    G8 Акциз-Ставка 0-12 числовой Н Заполняется вручную.
    G9 Акциз-Сумма 0-12 числовой Н Заполняется вручную.
    G10 Размер оборота по реализации(облагаемый / необлагаемый оборот) 1-18 числовой О Автоматический расчет = G7 + G9, но с возможностью ручной корректировки. Проверка расчета не осуществляется. Возможность ввода дробных чисел в десятичном виде, но не более пятнадцати символов в целой части и не более двух символов в дробной. При отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    G11 НДС ставка 1-7 числовой О По умолчанию выбрано значение «Без НДС». Если поставщик является плательщиком НДС, то выбор значения из выпадающего списка, значения: 28%, 20%, 16%, 15%, 14%, 13%, 12%, 0%, «Без НДС». В противном случае поле заполняется значением «Без НДС» без возможности корректировки.
    G12 НДС-Сумма 1-12 числовой О Автоматический расчет = G10 x G11. Если в G11 выбрано «Без НДС», то при авторасчете G11 рассматривается как «0». Имеется возможность ручной корректировки. Проверка расчета не осуществляется. При отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    G13 Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов 1-12 числовой О Автоматический расчет = G7 + G9 + G12. Предусмотреть возможность ручной корректировки. Проверка расчета не осуществляется. При отсутствии реквизита выдается сообщение: «Реквизит «наименование реквизита» отсутствует».
    G14 № заявления в рамках ТС или Декларации на товары 0-20 текстовый Н  
    G15 Дополнительные данные 0-255 символьный Н  
    G16 Всего по счету 1-18 числовой О Автозаполнение - суммирование всех заполненных строк по столбцам G7, G9, G10, G12, G13. Возможность ручного ввода дробных чисел в десятичном виде, но не более пятнадцати символов в целой части и не более двух символов в дробной.
    Раздел Н. Данные по товарам (работам, услугам) участников совместной деятельности  
    34.1 ИИНБИН участника совместной деятельности 12-12 числовой УЗ Значение поля копируется из размноженных соответствующих полей разделов B или C.
    34.2 РНН реорганизованного лица 12-12 числовой УЗ Значение поля копируется из размноженных соответствующих полей разделов B или C.
    34.3 Таблица - 1-200 строк УЗ Раздел скрыт, пока в полях 10 и/или 21 не выбран «участник договора о совместной деятельности». Количество разделов должно соответствовать значениям полей 10.1 и/или 21.1 ФЛК аналогичен ФЛК Раздела G. В случае, если заполняется несколько разделов H, то каждый из них будет иметь порядковый номер 34(1), 34(2) и т.д. соответственно.
    Раздел I. Дополнительные сведения.  
    35 Дополнительные сведения 0-255 символьный Н  
    Раздел J. Сведения по ЭЦП    
    36 ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя     УО ЭСФ подписывается ЭЦП лица, создавшего данный ЭСФ. Подпись двумя ЭЦП не допускается.
    37 ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры     УО
    38 ФИО лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры 12-12 числовой О Заполняется автоматически. Указывается ФИО лица подписавшего ЭСФ
    39 Дата отправки документа 10-10 Дата (ДД.ММ.ГГГГ) О Заполняется автоматически. Неизменяемое поле.

  3. Заполнив форму для создания новой ЭСФ, нажмите Отправить.

  4. Далее выполните процедуру для подписи сертификатом. Нажмите Выбрать сертификат.

  5. Выберите один из способов указания сертификата:
  6. Из файловой системы.

  7. Для указания пути к сертификату, в окне Электронная Цифровая Подпись нажмите Путь к сертификату.

  8. Найдите и выберите файл сертификата и нажмите Открыть.

    Используйте сертификат подписи RSA для индивидуальных предпринимателей либо GOST для юридических лиц.

  9. В окне Электронная Цифровая Подпись нажмите Подписать.

  10. В окне для ввода PIN кода введите пароль вашего сертификата и Ввод.

  11. После сообщения об успешном прохождении сертификатом проверки нажмите Продолжить.

    Для ускорения процедуры в дальнейшем, добавьте сертификат в хранилище браузера.
    В хранилище браузера невозможно добавить сертификат подписи GOST.

    Добавление сертификата в хранилище браузера

    1. Нажмите Добавить в хранилище браузера.

    2. После получения подтверждения об успешно добавлении сертификата в хранилище, нажмите Продолжить.

  12. Из хранилища сертификатов.

  13. Если в браузере уже имеется сертификат, нажмите Хранилище браузера.

  14. Выберите необходимый сертификат из списка и нажмите Продолжить.

    Используйте сертификат подписи RSA для индивидуальных предпринимателей либо GOST для юридических лиц.

  1. Для подтверждения успешного создания счета-фактуры, нажмите OK.

    Созданный ЭСФ отобразится в списке отправленных ЭСФ еще не просмотренных пользователем.